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        1. 市城鄉規劃局 2019年部門預算編制說明

          發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

          一、基本職能及主要工作  

          (一)職能簡介

          1.貫徹執行城鄉規劃的法律、法規和方針、政策。研究起草全市城鄉發展戰略以及城鄉規劃的政策。負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執法責任制。

          2.承擔城鄉規劃監督管理的責任。擬訂城鄉規劃的規范性文件,負責組織編制、調整、修訂和報批城市總體規劃、控制性詳細規劃等相關城市規劃。

          3.負責審批各類修建性詳細規劃、核發證件等相關規劃管理工作;參與全市江河流域規劃、區域規劃、土地利用總體規劃的編制和城市發展戰略、社會經濟發展規劃及市區年度開發地塊計劃的制定,指導城市地下空間的開發利用;指導、監督縣區城鎮規劃工作;承擔規范和指導村、鎮規劃的責任。

          4.承擔全市測繪管理責任。負責組織管理全市的基礎測繪工作;負責全市測繪、地圖市場監督管理工作;負責全市測繪成果質量監督工作;負責全市的測量標志的保護和管理工作;組織管理房產測繪工作,會同有關部門組織管理地籍測繪、界線測繪工作。

          5.負責城鄉規劃編制單位資質管理工作;負責城市規劃區規劃執法工作;指導區縣規劃執法工作。

          6.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

          7.承辦市政府交辦的其他事項。

          (二)2019年重點工作
            1.加快推進城市各片區(組團)控制性詳細規劃的動態維護,完成白馬、椑木、東興區舊城等3個片區(組團)控制性詳細規劃的上報審批。

          2.加快推進市中區舊城片區河壩街及環城路周邊地塊城市有機更新規劃等6項專項規劃編制、深化完善。

          3.完成《內江市城市規劃管理技術規定(2019版)》《內江市城鎮規劃技術管理規定》《內江市村莊規劃管理技術導則》發布。

          4.開展資中縣、威遠縣城市總體規劃修編;加快推進已完成編制的城市控制性詳細規劃的深化完善及審查、報批;繼續推進城市主要、重要專項規劃的編制(修編);加快推進隆昌市城市設計省級試點等工作。

          5.完成第二入城線、麻柳壩大橋方案論證;完成黃荊壩大橋連接線、白馬物流園區道路、高橋互通連接線、椑木金田街和長金路、石羊大道、西循園園區路和鄧家壩迎霞路、康寧路、順江路等城市道路和牛毛山公園、桐麻溝大橋、一污水廠提標升級以及內江城鎮污水處理、城鄉垃圾處理兩個PPP包有關環境保護設施建設項目、躍迪汽車、上海申和二期、新華集團內江產業項目等項目規劃審批。

          6.做好川南城際鐵路、成自高鐵、綿遂內城際鐵路以及內江至重慶大足高速公路、內江至宜賓南溪高速公路、內自快速通道和內江市域5條快速通道等國家省市重點交通設施項目前期工作、線位站位和設計方案的技術審查及有關協調工作。

          7.指導縣(市、區)分兩批完成全域100%的鄉村規劃師配備;完成5個重點鎮、30個重點村規劃試點和推進隆昌市、田家鎮、凌家鎮省級鄉村規劃試點;嚴格執行《內江市城鎮規劃管理技術規定》《內江市村莊規劃管理技術導則》并于6月底前開展宣貫和鄉村規劃師培訓;繼續推廣《內江市農村住房建設圖集》,推進美麗內江、宜居鄉村建設。

          8.完成市域60%的測繪單位資質巡查,抽取6個測繪單位進行質量監督檢查;推進“數字內江”地理信息數據和“天地圖.內江”更新,實現與省平臺對接;力爭完成20平方公里大比例尺地形圖分發服務;開展川南一體化地理信息公共服務平臺建設,為內自同城化發展規劃做好基礎測繪數據服務。

          二、部門預算單位構成  

          內江市城鄉規劃局下屬二級預算單位3個,其中行政單位1個,事業單位2個。主要包括:內江市城鄉規劃局機關、內江市城鄉規劃編制研究中心、內江市基礎地理信息中心。
            三、收支預算情況說明
            按照綜合預算的原則,內江市城鄉規劃局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1159.37萬元,上年結轉32.41萬元;支出包括:教育支出5.16萬元、社會保障和就業支出75.42萬元衛生健康支出56.27萬元、城鄉社區支出982.97萬元、住房保障支出71.96萬元。內江市城鄉規劃局部門2019年收支總預算1191.78萬元。
            (一)收入預算情況

          內江市城鄉規劃局部門2019年收入預算1191.78萬元,其中:一般公共預算撥款收入1159.37萬元,占97.28%;上年結轉收入32.41萬元,占2.72%
            (二)支出預算情況
            內江市城鄉規劃局部門2019年支出預算1191.78萬元,其中:基本支出959.37萬元,占80.5%;項目支出232.41萬元,占19.5%
            四、財政撥款收支預算情況說明
            內江市城鄉規劃局部門2019年財政撥款收支總預算1191.78萬元,較2018年增加165.51萬元,主要原因是2019社保繳費基數增加和新辦公場所運轉費用增加

            收入包括:本年一般公共預算撥款收入1159.37萬元,上年結轉收入32.41萬元。
            支出包括:1.教育支出5.16萬元,主要用于:局機關和下屬事業單位開展業務培訓以及外出參加業務培訓的支出。
            2.社會保障和就業支出75.42萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位基本養老保險繳費支出和職業年金繳費支出,以保障各單位的基本運轉。
            3.衛生健康支出56.27萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出,以保障各單位的基本運轉。

          4.城鄉社區支出982.97萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及各類控規、詳規、專業規劃、城市設計等規劃的編制及修編,城市規劃督察、測繪、基礎地理信息數據新、補測等工作支出,保障城鄉規劃正常履行職能職責,為推進各項工作有序開展、促進我市城鄉規劃事業健康發展提供有力支撐。
            5.住房保障支出71.96萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出,保障各單位的正常運行。.
            五、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

          內江市城鄉規劃局部門2019年一般公共預算當年撥款1159.37萬元,比2018年預算數增加333.1萬元。主要是由于2019年預算口徑發生變化,2018年城鄉規劃項目編制經費列入政府性基金項目,而2019年列入了一般公共預算項目支出。

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況
            教育支出5.16萬元,占0.45%;社會保障和就業支出75.42萬元,占6.51%;衛生健康支出56.27萬元,占4.85%;城鄉社區支出950.56萬元,占81.99%;住房保障支出71.96萬元,占6.2%
            (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
            1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)2019年預算數為5.16萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位組織各類業務培訓,以及外出參加專業培訓的各項支出,擬提高全市城鄉規劃行業管理人員、技術人員、從業人員的業務理論知識、業務專業水平,培養適應城鄉規劃事業發展的專業型復合人才。 
            2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2019年預算數為1.10萬元,主要用于:退休人員非統籌退休金支出。
            3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年預算數為68.92萬元,主要用于:局機關和下屬事業單位基本養老保險繳費支出。
            4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2019年預算數為5.4萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位職業年金繳費支出。

          5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算數為35.48萬元,主要用于:局機關按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
            6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為16.03萬元,主要用于:下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
            7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2019年預算數為4.76萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位按照規定標準繳納的公務員醫療補助支出。
            8.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)2019年預算數為238.75萬元,主要用于:局機關人員工資、日常運行支出,保障各單位正常運轉、正常履行職責職能。

          9.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)2019年預算數為711.81萬元,主要用于:各類控規、詳規、專業規劃、城市設計等規劃的編制及修編,城市規劃督察、測繪、基礎地理信息數據新、補測等工作支出,保障城鄉規劃正常履行職能職責。

          10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為71.96萬元,主要用于:局機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納的住房公積金支出。

          六、一般公共預算基本支出情況說明
            市城鄉規劃局部門2019年一般公共預算基本支出959.37萬元,其中:
            人員經費555.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

          用經費403.67萬元,辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 

          城鄉規劃局部門2019“三公”經費財政撥款預算數  10.2萬元,其中:無因公出國(境)經費,公務接待費 4 萬元,公務用車購置及運行維護費 6.2 萬元。 

          (一)因公出國(境)經費較2018年無變化。

          (二)公務接待費主要用于接待省級部門檢查工作,其他市級部門考察接待費用,公務接待費較2018年預算減少50 %。減少的主要原因為厲行節約,縮緊開支。

          (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長55%

          單位現有公務用車1輛,為越野車。

          2019年未安排公務用車購置費。

          公務用車運行維護費主要用于公車的加油過路過橋停車洗車維修等費用公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長55%增長原因一是因為油價上漲;二是積極響應“四個走”號召:“走上去,走出去,走下去,走進去”,去省上開會學習及下鄉考察次數增加,公務用車出行過路過橋油費有所增加。

          八、政府性基金預算支出情況說明

          2019年內江市城鄉規劃局部門無政府性基金預算支出。

          九、國有資本經營預算支出情況說明
            2019年內江市城鄉規劃局部門無國有資本經營性預算支出。
            十、其他重要事項的情況說明
            (一)機關運行經費
            2019年,內江市城鄉規劃局機關運行經費財政撥款預算為269.98萬元,比2018年預算減少7.9萬元,降低2.84%。主要原因是厲行節約,縮緊開支。

          (二)政府采購情況
            2019年,城鄉規劃局部門安排政府采購預算 202.77 萬元,主要用于采購辦公設備、 年度城鄉規劃編制及維護論證等。

          (三)國有資產占有使用情況
            截至2018年底,內江市城鄉規劃局部門所屬各預算單位共有車輛 1 輛,其中,保障機關運行用車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
            (四)績效目標設置情況
            績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市城鄉規劃局部門編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 1159.37 萬元。
            十一、名詞解釋
            (一)一般公共預算財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。所取得的收入。

          (二)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

          (三)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          (四)“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (五)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            附件:表1.部門收支總表
               表1-1.部門收入總表
               表1-2.部門支出總表
               表2.財政撥款收支總表

          2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
               表3.一般公共預算支出表
               表3-1.一般公共預算基本支出預算表
               表3-2.一般公共預算項目支出預算表
               表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
               表4.政府性基金支出預算表
               表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
               表5.國有資本經營支出預算表

                6.市級部門整體支出績效目標管理表

                6-1.2019年部門預算項目績效目標

           

          附件:規劃局2019部門預算公開表.xls

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