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        1. 內江職業技術學院 2019年部門預算編制說明

          發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

           

          一、基本職能及主要工作
           (一)內江職業技術學院部門職能簡介

          內江職業技術學院是經四川省人民政府批準成立,教育部備案的一所公辦全日制普通高等學校,有中專、大專兩個教學層次,其主要職能:一是為社會培養具有強烈的社會責任感、創新精神和實踐能力,服務地方的應用型、高技術高技能人才。二是服務社會、文化傳承。學院是四川省高職示范院校、四川省現代農業技術培訓基地、全國有色金屬行業職工繼續教育基地、四川省高技能人才培訓基地。
           (二)內江職業技術學院2019年重點工作

          1.圍繞產業發展,培養合格人才。

          2.穩定辦學規模,提高辦學效益。其中:高職招生3100人,中職招生300人。

          3.深化內部治理,激發發展活力。

          4.強化服務保障,改善辦學條件。

          5.嚴格內控制度,規范學院運行。
          二、部門預算單位構成
            內江職業技術學院為一級預算單位,無下屬二級預算單位。          三、收支預算情況說明
            按照綜合預算的原則,內江職業技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入11337.99萬元,事業收入4345.81萬元,上年結轉1785.77萬元;支出包括:教育支出17277.46萬元,科學技術支出7.52萬元,社會保障和就業支出71.59萬元,債務利息支出113萬元。內江職業技術學院2019年收支總預算17469.57萬元。

          (一)收入預算情況
             內江職業技術學院2019年收入預算17469.57萬元,其中:一般公共預算撥款收入10409.99萬元,占59.59%;事業收入4345.81萬元,占24.9%;轉移性收入928萬元,占5.31%;上年結轉1785.77,占10.2%。

          (二)支出預算情況
            內江職業技術學院2019年支出預算17469.57萬元,其中:基本支出10896.80萬元,占62.38%;項目支出6572.77萬元,占37.62%。  四、財政撥款收支預算情況說明
            內江職業技術學院2019年財政撥款收支總預算13123.76萬元,較2018年增加2020.98萬元,主要原因是上年一般公共預算撥款納入預算、人員經費支出撥款增加。

          收入包括:本年一般公共預算撥款收入11337.99萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入1785.77萬元;支出包括:教育支出12931.65萬元、科學技術支出7.52萬元、社會保障和就業支出71.59萬元、債務利息支出113萬元。

          五、一般公共預算當年撥款情況說明
           (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
            內江職業技術學院2019年一般公共預算當年撥款11337.99萬元,比2018年預算數增加235.21萬元。主要是人員增加,人員支出及社會保障繳費也相應增加。

           (二)一般公共預算當年撥款結構情況
            教育支出11153.40萬元,占98.4%;社會保障和就業支出71.59萬元,占0.6%;債務利息支出113萬元,占1.00%。
           (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
            1.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):2019年預算數為11153.40萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
            2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為54.67萬元,主要用于:離退休人員工資等。

          3.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2019年預算數為16.92萬元,主要用于遺屬生活補助支出。

          4.債務付息支出(類)地方政府一般債務付息支出(款)地方政府一般債券付息支出(項):2019年預算數為113萬元,主要用于歸還一般債務利息所發生的支出。

          六、一般公共預算基本支出情況說明
             內江職業技術學院2019年一般公共預算基本支出7759.99萬元,其中:
            人員經費6637.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
            公用經費1122.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

          七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
             內江職業技術學院2019年“三公”經費財政撥款預算數19萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行維護費12萬元。
           (一)因公出國(境)經費較2018年預算無變化。

           (二)公務接待費較2018年無變化。主要用于上級部門工作檢查、兄弟院校或友好單位來訪、校校或校企合作共建、學生就業大型招聘會等  

          (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算減37.5%。主要用于交流、出差、辦公所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。  

          單位現有公務用車4輛,其中:小轎車2輛、中型客車1輛、皮卡車1輛。

          2019年安排公務用車運行維護費12萬元,用于4輛公務用車公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障學院出差、交流、財務等工作開展。
          八、政府性基金預算支出情況說明
            內江職業技術學院無政府性基金預算支出

          九、國有資本經營預算支出情況說明
            內江職業技術學院無國有資本經營支出預算支出

          十、其他重要事項的情況說明
          (一)機關運行經費
            內江職業技術學院無機關運行費

          (二)政府采購情況
            2019年,內江職業技術學院安排政府采購預算442萬元,主要用于采購教學實訓設備、信息化平臺、物業管理服務等。
           (三)國有資產占有使用情況
            截至2018年底,內江職業技術學院共有車輛4輛,其中,(介紹車輛類別及數量):小轎車2輛、中型客車1輛、皮卡車1輛。

          單位價值200萬元以上大型設備1臺(套)。
          (四)績效目標設置情況
            績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江職業技術學院編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款2650萬元。
          十一、名詞解釋 

          1. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):反映學院人員經費、運轉經費等

          2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):事業單位用于離退休支出。

          3. 社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)用于單位遺屬生活補助支出。

          4.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          6.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項) 

           

            附件:表1.部門收支總表
               表1-1.部門收入總表
               表1-2.部門支出總表
               表2.財政撥款收支總表

          2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
               表3.一般公共預算支出表
               表3-1.一般公共預算基本支出預算表
               表3-2.一般公共預算項目支出預算表
               表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
               表4.政府性基金支出預算表
               表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
               表5.國有資本經營支出預算表

                6.市級部門整體支出績效目標管理表

                6-1.2019年部門預算項目績效目標

           

          附件:預算公開表.xls

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